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滁州市政协办公室2017年部门预算情况

    一、部门主要职责

    滁州市政协办公室是政协滁州市委员会的工作机构,主要职责为:

    (一) 负责政协滁州市委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

    (二) 负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

    (三) 负责市政协委员的联系工作;承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。

    (四) 负责政协工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见、建议。

    (五)反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局。

    (六)负责联系我市各县、市、区政协和市委、市人大、市政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,互通信息,相互配合,协调工作。

    (七)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

    (八)负责市政协的接待工作。

    (九) 负责市政协机关的行政事务及后勤服务工作。

    (十) 承办市政协领导交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    滁州市政协机关内设办公室(委员学习联络室)、信息调研室和八个专门委员会。市政协办公室内设6个职能科室。

    三、滁州市政协办公室2017年度部门预算说明

    (一)2017年度收入支出预算情况说明

    2017年度收入预算总计1184.8万元,支出预算总计1184.8万元。与2016年预算数相比,收、支总计各减少1.25万元,降低0.11%,主要原因:一是《南滁会景编》整理出版项目经费减少;二是公务用车改革交通补贴纳入年初预算。

    (二)2017年度收入预算情况说明

    本年收入预算合计1184.8万元,其中:财政拨款收入预算1184.8万元,占100%。

    (三)2017年度支出预算情况说明

    本年支出预算合计1184.8万元,其中:基本支出725.8万元,占61.26%;项目支出459万元,占38.74%。

    (四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

    2017年度财政拨款收入预算总计1184.8万元,支出预算总计1184.8万元,与2016年预算相比,财政拨款收、支总计各减少1.25万元,降低0.11%,主要原因:一是《南滁会景编》整理出版项目经费减少;二是公务用车改革交通补贴纳入年初预算。

    (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    1.财政拨款支出预算总体情况

    2017年度财政拨款支出预算1184.8万元,占本年支出的100%。与2016年预算数相比,财政拨款支出减少1.25万元,降低0.11%,主要原因:一是《南滁会景编》整理出版项目经费减少;二是公务用车改革交通补贴纳入年初预算。

    2.财政拨款支出预算具体情况

    2017年度财政拨款支出年初预算为1184.8万元,支出预算为1184.8万元。其中基本支出725.8万元,占61.26%;项目支出459万元,占38.74%。具体情况如下:

    1.“一般公共服务”2017年度预算900.1万元,比2016年预算数减少1.96万元,降低0.22%,主要原因:一是《南滁会景编》整理出版项目经费减少;二是公务用车改革交通补贴纳入年初预算。其中:“行政运行”预算900.1万元,主要用于机关日常运转、人员工资福利、政协会议、参政议政等支出。

    2.“社会保障和就业”2017年度预算239.61万元,比2016年预算数减少0.22万元,降低0.09%,主要原因是部分费用由财政统一预算。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算239.61万元,主要用于机关离退休人员支出。

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算11.27万元,比2016年预算数增加0.23万元,增长2.08%,主要原因是人员增资。其中:“行政单位医疗”预算11.27万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。

    4.“住房保障支出”2017年度预算33.82万元,比2016年预算数增加0.7万元,增长2.11%,主要原因是人员增资。其中:“住房公积金”预算33.82万元,主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出预算725.8万元,其中人员经费670.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费54.99万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    滁州市政协办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2017年度滁州市政协机关运行经费508.21万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2017年度滁州市政协办公室政府采购支出预算10万元,其中:政府采购货物支出预算10万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日,滁州市政协办公室共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆;无单位价值200万以上的大型设备。

    4.预算绩效管理情况。

    本单位未编制预算绩效目标。

    (九)名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

    附件:1. 2017年部门收支预算总表附件1.xls

        2. 2017年部门收入预算总表附件2.xls

        3. 2017年部门支出预算总表附件3.xls

        4. 2017年部门财政拨款收支预算总表附件4.xls

        5. 2017年部门一般公共预算支出预算表附件5.xls

        6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算附件6.xls

        7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表附件7.xls

2017-2-10 16:31:04     浏览人次: 7071
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