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滁州市政协办公室2017年部门决算情况

    第一部分  滁州市政协办公室概况

一、部门职责

    滁州市政协办公室是政协滁州市委员会的工作机构,主要职责为:

    1、负责政协滁州市委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

    2、负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、 负责市政协委员的联系工作;承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。

4、 负责政协工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见、建议。

5、反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局。

6、负责联系我市各县、市、区政协和市委、市人大、市政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,互通信息,相互配合,协调工作。

7、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

8、负责市政协的接待工作。

9、 负责市政协机关的行政事务及后勤服务工作。

10、 承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市政协办公室2017年度部门决算只有本级决算,与预算编制范围一致。

第二部分  滁州市政协办公室2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1610.33万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1610.33万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加96.01万元,增长6.34%,主要原因:一是增人增资等人员经费增加;二是增加调研视察、专题协商、专题会议等工作。

二、收入决算情况说明

2017收入合计1337.05万元,其中:财政拨款收入1337.05万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1415.65万元,其中:基本支出1415.65万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1610.33万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1610.33万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加96.01万元,增长6.34%,主要原因:一是增人增资等人员经费增加;二是增加调研视察、专题协商、专题会议等工作。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1337.05万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少49.56万元,降低3.57%。主要原因是机关退休人员退休费统一由社保发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1415.65万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加152.28万元,增长12.05%。主要原因:一是增人增资等人员经费增加;二是增加调研视察、专题协商、专题会议等工作。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1415.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1113.04万元,占78.62%;社会保障和就业(类)支出230.74万元,占16.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.27万元,占0.8%;商业服务业(类)等支出8万元,占0.56%;住房保障(类)支出52.6万元,占3.72%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1458.07万元,支出决算为1415.65万元,完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费延续至下年支付。其中基本支出1415.65万元,占100%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为1146.11万元,支出决算为1101.44万元(含其他一般公共服务支出),完成年初预算的96.1%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费支出延续至下年支付。

2)一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为1.6万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%。

3)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为255.27万元,支出决算为230.74万元,完成年初预算的90.39%,决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员费用延续至下年支付。

5)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.27万元,支出决算为11.27万元,完成年初预算的100%。

6商业服务服务业等(类)其他商业服务服务业等(款)其他商业服务服务业等(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于招商引资补助支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.82万元,支出决算为33.82万元,完成年初预算的100%。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.78万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1415.65万元,其中人员经费1067.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费348.52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市政协办公室2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市政协办公室机关运行经费348.52万元,比2016年增加33.48万元,增长10.63%,主要原因是印刷费、邮电费、办公费等费用增加

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市政协办公室政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,滁州市政协办公室共有车辆3辆,其中厅级领导干部保留用车1辆、离退休干部管理机构用车2辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市政协办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金110万元。评价结果显示,高效保障并通过召开市政协全会、常委会议,搭建政协委员履职平台,集各方智慧,聚全市之力,为滁州冲刺总量全省第三、全面建成小康社会、谱写美丽滁州新篇章做出应有贡献,达到了预期绩效目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  滁州市政协办公室2017年部门决算表

    详见附表:

附件1:收入支出决算总表.xls

附件2:收入决算表.xls

附件3:支出决算表.xls

附件4:财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

2018-9-18 8:38:14     浏览人次: 588
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